襄阳市民政部门2016年部门预算公开目录
第一部分:襄阳市民政部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:襄阳市民政部门2016年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、财政拨款收支总表
三、公共预算财政拨款支出预算表
四、政府性基金支出预算表
五、基本支出预算表
六、公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分：襄阳市民政部门2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支总预算情况说明
二、财政拨款支出预算说明
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出说明
一、襄阳市民政部门概况
(一)、部门主要职责
1、拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全市民政工作管理办法，并组织实施和监督检查。
2、依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督。
3、贯彻落实国家和省关于优抚安置的方针政策和法律法规，拟订优抚安置地方规范性文件，负责对国家机关工作人员、退役军人等人员的伤残评定的审核报批，负责承办烈士审核报批和褒扬工作，指导优抚安置事业单位管理工作，组织指导拥军优属工作，承办市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。
4、负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承办市减灾委员会具体工作。
5、拟订社会救助规划和措施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
6、拟订行政区划管理和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作，组织、指导市内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名命名、更名、销名审核工作，指导全市地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定。
7、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设办法，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
8、拟订社会福利事业发展规划和措施，负责社会福利机构和福利彩票发行管理工作，拟订促进慈善事业发展的规划和措施，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
9、贯彻落实国家和省关于婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
10、会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11、负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作，负责全市军休机构的建设和管理工作。
12、承办上级交办的其他事项。
(二)、部门预算单位构成
根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的直属单位设置情况，纳入2016年部门预算编制范围的单位共17个，分别为：襄阳市民政局本级、襄阳市民间组织登记管理中心、襄阳市军队离休退休干部安置管理办公室、襄阳市捐助物资接收站（市备灾中心）、襄阳市居民家庭经济状况核对中心、襄阳市社会福利院、襄阳市儿童福利院（残疾儿童康复中心）、襄阳市救助管理站（未成年人保护中心）、襄阳市军供站、襄阳市烈士陵园管理处、襄阳市军队离休退休干部第一休养所、襄阳市军队离休退休干部第二休养所、襄阳市军队离休退休干部第三休养所、襄阳市军队离休退休干部第四休养所、襄阳市殡仪馆（市殡葬管理处）、襄阳市同和医院、襄阳市优抚医院（市安定医院、市精神卫生中心）。
二、襄阳市民政部门2016年部门预算表
(一)、财务收支预算总表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 35,944.28 | 一般公共服务 | |
二、事业收入 | 6,894.56 | 社会保障和就业 | 42,262.63 |
三、事业单位经营收入 | 医疗卫生 | 11,192.94 | |
四、上级补助收入 | 690.00 | 住房保障支出 | 134.81 |
五、附属单位上缴收入 | 其他支出 | 7,667.31 | |
六、其他收入 | 4,995.87 | ||
本年收入合计 | 48,524.70 | 本年支出合计 | 61,257.68 |
六、上年结转 | 12,732.98 | 结转下年 | |
（一）财政拨款（补助）结转 | 382.87 | ||
（二）纳入预算管理非税收入的结转 | 3,626.89 | ||
（三）政府性基金安排的结转 | |||
（四）其他结转 | |||
（五）上年上级专款结转 | 8,723.22 | ||
收入总计 | 61,257.68 | 支出总计 | 61,257.68 |
(二)、财政拨款收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 35,944.28 | 201一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款 | 30,240.28 | 202外交 | |
经费拨款 | 8,459.50 | 203国防 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 13.80 | 204公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 5,567.18 | 205教育 | |
上级专项转移支付和专款补助 | 16,199.80 | 206科学技术 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 5,704.00 | 207文化体育与传媒 | |
政府性基金财政拨款 | 5,704.00 | 208社会保障和就业 | 32,018.26 |
政府性基金专项转移支付 | 209社会保险基金支出 | ||
210医疗卫生与计划生育 | 4,186.36 | ||
211节能环保 | |||
212城乡社区事务 | |||
213农林水事务 | |||
214交通运输 | |||
215资源勘探电力信息等事务 | |||
216商业服务业等事务 | |||
217金融监管等事物支出 | |||
219援助其他地区支出 | |||
220国土资源气象等事务 | |||
221住房保障支出 | 51.42 | ||
222粮油物资储备等事务 | |||
223国有资本经营预算支出 | |||
227预备费 | |||
229其他支出 | 3,698.00 | ||
230转移性支出 | |||
231债务还本支出 | |||
232债务付息支出 | |||
233债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 35,944.28 | 本年支出合计 | 39,954.04 |
结转下年 | |||
六、上年结余 | 4,009.76 | ||
（一）财政拨款（补助）结余 | 382.87 | ||
（二）纳入预算管理非税收入的结余 | 3,626.89 | ||
（三）政府性基金安排的结余 | |||
收入总计 | 39,954.04 | 支出总计 | 39,954.04 |
（三）、公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
总计 | 30,240.28 | 3,417.76 | 26,822.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 27,712.44 | 2,727.36 | 24,985.08 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,028.67 | 524.55 | 504.12 | ||
2080201 | 行政运行 | 515.82 | 466.02 | 49.80 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 67.00 | |||
2080204 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 13.32 | 13.32 | |||
2080206 | 民间组织管理 | 5.00 | 5.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 25.00 | 25.00 | |||
2080209 | 部队供应 | 168.53 | 58.53 | 110.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 214.00 | 214.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,296.91 | 1,220.70 | 76.21 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 475.20 | 475.20 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 821.71 | 745.50 | 76.21 | ||
20808 | 抚恤 | 655.37 | 138.95 | 516.42 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 350.00 | 350.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 305.37 | 138.95 | 166.42 | ||
20809 | 退役安置 | 9,815.27 | 9,815.27 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 520.00 | 520.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,895.72 | 6,895.72 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2,259.55 | 2,259.55 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 140.00 | 140.00 | |||
20810 | 社会福利 | 6,583.88 | 743.91 | 5,839.98 | ||
2081001 | 儿童福利 | 878.26 | 361.20 | 517.06 | ||
2081002 | 老年福利 | 685.40 | 259.64 | 425.77 | ||
2081004 | 殡葬 | 5,020.22 | 123.07 | 4,897.15 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 90.00 | 90.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 40.00 | 40.00 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 50.00 | 50.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 7,252.08 | 7,252.08 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 7,252.08 | 7,252.08 | |||
20820 | 临时救助 | 990.25 | 99.25 | 891.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 98.47 | 98.47 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 891.78 | 0.78 | 891.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,476.42 | 638.99 | 1,837.43 | ||
21002 | 公立医院 | 1,258.87 | 521.44 | 737.43 | ||
2100205 | 精神病医院 | 787.12 | 283.38 | 503.74 | ||
2100209 | 福利医院 | 471.75 | 238.06 | 233.69 | ||
21005 | 医疗保障 | 1,217.55 | 117.55 | 1,100.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 49.77 | 49.77 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 67.78 | 67.78 | |||
2100509 | 城乡医疗救助 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 51.42 | 51.42 | |||
22102 | 住房改革支出 | 51.42 | 51.42 | |||
2210201 | 住房公积金 | 36.19 | 36.19 | |||
2210202 | 提租补贴 | 15.23 | 15.23 | |||
（四）、政府性基金支出预算表
单位:万元 | ||||
功能科目 编码 | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,704.00 | 5,704.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 376.00 | 376.00 | |
20808 | 抚恤 | 331.00 | 331.00 | |
2080804 | 优抚事业单位 | 331.00 | 331.00 | |
20820 | 临时救助 | 45.00 | 45.00 | |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 45.00 | 45.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,630.00 | 1,630.00 | |
21002 | 公立医院 | 1,630.00 | 1,630.00 | |
210205 | 精神病医院 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
2100209 | 福利医院 | 230.00 | 230.00 | |
229 | 其他支出 | 3,698.00 | 3,698.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,698.00 | 3,698.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3,698.00 | 3,698.00 |
（五）、基本支出预算表
单位：万元 | |||
科目名称 | 预算数 | 其中 | |
人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 4849.65 | 4685.30 | 164.35 |
工资福利支出 | 3264.94 | 3264.94 | |
基本工资 | 796.45 | 796.45 | |
特岗位津贴 | 19.64 | 19.64 | |
地方特岗津贴 | 1.20 | 1.20 | |
公务员津补贴 | 147.13 | 147.13 | |
通讯补贴 | 10.87 | 10.87 | |
93年工改保留补贴 | 27.78 | 27.78 | |
交通补贴 | 122.23 | 122.23 | |
物业补贴 | 112.68 | 112.68 | |
年终一次性奖励 | 7.71 | 7.71 | |
事业单位津贴 | 1175.19 | 1175.19 | |
社会保障缴费 | 104.35 | 104.35 | |
医改补贴 | 105.74 | 105.74 | |
优秀公务员奖励 | 0.72 | 0.72 | |
聘用人员工资 | 210.84 | 210.84 | |
其他工资福利支出 | 422.40 | 422.40 | |
商品和服务支出 | 164.35 | 164.35 | |
办公费 | 21.75 | 21.75 | |
邮电费 | 5.80 | 5.80 | |
水电费 | 8.80 | 8.80 | |
办公取暖费 | 0.20 | 0.20 | |
差旅费 | 5.10 | 5.10 | |
会议费 | 3.00 | 3.00 | |
公务车运行及维护 | 28.50 | 28.50 | |
公务招待费 | 16.70 | 16.70 | |
一般修缮费 | 4.00 | 4.00 | |
培训费 | 4.52 | 4.52 | |
福利费 | 7.54 | 7.54 | |
代扣工会经费 | 7.06 | 7.06 | |
女工卫生费 | 2.33 | 2.33 | |
工会经费 | 3.02 | 3.02 | |
其他交通补贴 | 40.26 | 40.26 | |
其他商品和服务支出 | 5.77 | 5.77 | |
对个人和家庭的补助 | 1420.36 | 1420.36 | |
基本离休费 | 32.25 | 32.25 | |
离休人员津贴补贴 | 33.70 | 33.70 | |
离休93年工改保留补贴 | 0.66 | 0.66 | |
离休通讯补贴 | 3.48 | 3.48 | |
离休物业补贴 | 3.12 | 3.12 | |
离休护理费 | 13.44 | 13.44 | , |
离休人员一次性生活补助 | 3.16 | 3.16 | |
基本退休(退职)费 | 533.71 | 533.71 | |
退休人员津补贴 | 106.82 | 106.82 | |
退休生活补贴 | 443.03 | 443.03 | |
退休93年工改保留补贴 | 15.54 | 15.54 | |
退休特岗补贴 | 0.29 | 0.29 | |
退休通讯补贴 | 10.07 | 10.07 | |
退休物业补贴 | 62.86 | 62.86 | |
离休人员特殊公用经费 | 2.20 | 2.20 | |
退休人员公用经费 | 4.42 | 4.42 | |
医疗费 | 13.20 | 13.20 | |
住房公积金 | 36.19 | 36.19 | |
在职住房补贴 | 68.88 | 68.88 | |
离休住房补贴 | 1.83 | 1.83 | |
退休住房补贴 | 27.91 | 27.91 | |
其他对个人和家庭补助支出 | 3.60 | 3.60 | |
（六）、公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 244.04 |
1、因公出国（境）费 | 6.00 |
2、公务接待费 | 109.51 |
3、公务用车费 | 128.53 |
其中：公务用车运行维护费 | 128.53 |
公务用车购置费 |
三、襄阳市民政部门2016年部门预算说明
(一)部门预算收支总预算情况说明
2016年襄阳市民政部门收入总预算61257.68万元，其中：财政拨款（补助）收入35944.27万元，占58.68%;事业收入6894.56万元，占11.26%；上级补助收入690万元，占1.13%；其他收入4995.87万元，占8.15%；上年结转12732.98万元，占20.78%。
支出总预算61257.68万元，按支出功能科目分类：社会保障就业支出42262.63万元，占68.99%；医疗卫生支出11192.94万元，占18.27%；住房保障支出134.81万元，占0.22%；其他支出7667.30万元，占12.52%。
(二)财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款支出35944.28万元。其中：公共预算财政拨款支出30240.28万元，政府性基金预算财政拨款支出5704万元。
1、208类02款“民政管理事务”1028.67万元，主要用于开展民间组织管理、优抚安置、减灾救灾和社会救助、基层政权和社区建设、行政区划研究和地名管理、社会福利和社会事务管理、社会工作及其人才队伍建设等工作的支出，以及日常运转。
2、208类05款“行政事业单位离退休”1296.91万元，主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出。
3、208类08款“抚恤”986.37万元，主要用于复员退伍军人生活补助、死亡及伤残抚恤、优抚事业单位等支出。
4、208类09款“退役安置”9815.27万元，主要用于退役士兵安置、退役士兵管理教育、所属军队移交政府离退休人员安置支出、军队移交地方政府离退休干部管理机构开展服务管理等工作的支出。
5、208类10款“社会福利”6583.88万元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬等社会福利事业支出。
6、208类15款“自然灾害生活救助”90万元，主要用于自然灾害减灾救灾等支出。
7、208类19款“最低生活保障”7252.08万元，主要用于城乡困难群众最低生活保障和医疗救助等支出。
8、208类20款“临时救助支出”1035.25万元，主要用于城乡困难群众临时生活救助以及流浪乞讨人员救助支出。
9、210类02款“公立医院”2888.87万元，主要用于所属事业单位医院事业经费支出。
10、210类05款“医疗保障”1217.55万元，主要用于局机关、所属事业单位医疗经费支出。
11、221类02款“住房改革支出”51.42万元，主要用于局机关、所属事业单位住房公积金等支出。
12、229类60款“彩票公益金安排的支出”3698.00万元，主要用于扶老、助残、救孤、济困等支出。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费预算244.04万元，其中：公务接待费109.51万元，公务用车运行维护费128.53万元，因公出(境)国费6万元。主要增减因素是“三公”经费预算资金来源的差异。公益二类事业单位襄阳市殡仪馆财政拨款“三公”经费预算2015年为零，2016年财政拨款“三公”经费预算33万元；系统各单位2016年压缩财政拨款“三公”经费预算和调整支出结构，减少预算27.43万元。