一、基数核定
1、单位按照《关于2017年缴存基数调整的通知》规定，
下载后附的“核定表格”，依据实际情况如实填报。
2、 单位经办人员携带纸质的“缴存核定表格”及U盘电子版，报送基数核定岗（归集科前设营业大厅席位）审核。
3、 单位经办人员持审核盖章后的“缴存核定表格”及U盘电子版，到业务办理岗导入数据。
如核对无误，单位经办人员持“缴存明细对账通知”回执，营业大厅业务办理岗方可为其出具“2017年元月缴存通知”（汇补缴书），单位划转资金后，经办人持“缴存通知”及银行进账回单，到各经办网点办理元月份的缴存业务。
如核对有误，信息不全或者基数填报不规范，由营业大厅业务岗为其拷贝空白“缴存模板”，单位根据实际情况完善后，再予报送，后续流程参照前项。
二、缴存明细对账
1、 单位经办人员申报基数调整资料的同时，由营业
大厅业务岗为其打印“单位缴存明细账”，拷贝“职工个人明细账”，登记经办人员信息并出具“缴存明细对账通知”；
2、 单位经办人员报送完善后的基数调整数据时，应
向营业大厅业务岗提供“缴存明细对账通知”的回执，核对无误后，方可向其发放“2017年元月缴存通知”（汇补缴书）。
3、 经过对账，发现存在的问题，如有单位暂挂款的情况，单位应在次月缴存时予以处理。